陕西省美术家协会2013年部门决算及“三公经费”公开报表及说明
一、部门基本情况
1、部门职能
陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款的事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、培训,组织美展活动等。
2、陕西省美术家协会是独立核算的事业单位。
二、陕西省美术家协会2013年部门决算报表
1、2013年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1360.89 | 一、基本支出 | 13 | 388.64 |
二、政府性基金 | 2 | 230 | 1、工资福利支出 | 14 | 91.81 |
三、事业收入 | 3 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 222.34 |
四、经营收入 | 4 |
| 3、商品和服务支出 | 16 | 74.49 |
五、其他收入 | 5 | 1.06 | 4、其他资本性支出 | 17 |
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| 6 |
| 二、项目支出 | 18 | 1203.31 |
| 7 |
| 三、经营支出 | 19 |
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| 8 |
| 四、对附属单位补助支出 | 20 |
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本年收入合计 | 9 | 1591.95 | 本年支出合计 | 21 | 1591.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
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上年结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 23 |
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收入总计 | 12 | 1591.95 | 支出总计 | 24 | 1591.95 |
注:9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11);13行=(14+15+16+17)行;21行=(13+18)行;24行=(21+22+23)行
2、2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 |
合计 | 1360.89 | 387.58 | 973.31 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1156.32 | 183.01 | 973.31 |
2070108 | 文化活动 | 51.27 |
| 51.27 |
2070199 | 其他文化支出 | 1025.05 | 183.01 | 842.04 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 80 |
| 80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 174.57 | 174.57 |
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2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 173.52 | 173.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.8 | 0.8 |
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2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.25 | 0.25 |
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210 | 医疗卫生支出 | 30 | 30 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 30 | 30 |
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3、2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:万元
合计 | 因公出国费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
17.59 |
| 15.99 | 15.99 |
| 1.6 |
补充资料:
1、公务用车购置及保有情况:2013年度本单位未购置车辆,年末公务用车保有量4辆。
2、公务接待有关情况:2013年度公务接待累计16批次,公务接待累计68人。
三、美协2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1591.95万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1360.89 万元,为省级财政当年拨款的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入230万元,为省级财政当年拨付的文化事业建设项目专项基金。
(3)其他收入1.06万元,为单位银行账户存款利息。
2、支出总计1591.95 万元,包括:
(1)基本支出388.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出91.81 万元,商品和服务支出 74.49万元,对个人和家庭的补助 222.34 万元。
(2)项目支出1203.31万元。主要是为完成其特定的行政工作任务和美术事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:美协文化事业建设专项补助款230万元;陕西人文千年历史题材创作工程及活动专款587.01万元;文化活动一次性补助款30万元;陕西美术馆作品收藏、修复及公共场馆免费开放补助金240万元;资料室设施改造及馆藏作品保护费50万元;长安精神陕西当代中青年美术国画展款45.9万元;美协办公场所及办公设备购置20.4万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出1360.89万元。其中:基本支出387.58万元,项目支出973.31万元。是当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出1360.89万元。按支出功能分类科目包括以下方面:
第一“207文化体育与传媒支出”共计1156.32万元,其中包括:
(1)“文化活动支出”51.27万元,是陕西人文千年重大历史题材创作活动专项经费。
(2)“其他文化支出”1025.05万元,其中:基本支出183.01万元,项目支出842.04万元。是美协用于开展美术创作、美术展览、美术作品保护等有关文化活动方面的支出。
(3)“其他文化体育与传媒支出”80万元,是陕西美术馆对外免费开放的补助专款及文化活动专项补助款。
第二“208社会保障和就业支出”共计174.57万元,其中包括:
(1)“归口管理的行政事业单位离退休”173.52万元,是美协离退休人员的工资及津贴。
(2)“事业单位离退休”0.8万元,是有关离退休经费方面的支出。
(3)“离退休人员管理机构”0.25万元,是单位用于管理离退休人员的经费支出。
第三“医疗卫生支出”共计30万元,包括:
(1)“事业单位医疗”30万元,是支付美协离休人员的医疗经费。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的’三公经费“支出17.59万元,其中公务用车运行维护费15.99万元,公务接待费1.6万元。
1、公务用车运行维护费15.99万元主要用于单位举办美术展览及其他活动、外出办公等方面的加油费、停车费及车辆保险、审验、维护费。本年度未购置车辆。
2、公务接待费1.6万元主要用于单位接待省内外美协人员及有关人员的费用,本年度共接待有关人员16次,接待人数68人。
陕西省美术家协会
2014年6月15