陕西省美术家协会2014年部门决算及“三公”经费公开报表说明
一,部门基本情况
1.部门职能 陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究,交流与合作。进行信息咨询服务,培训学员及组织美展活动等。
2.陕西省美术家协会是独立核算单位。
3.陕西省美术家协会2014年度主要工作情况。
(1)在陕西省美术家协会骊山创作中心举办了10期培训工作,全省207名美术骨干进行了封闭式培训。
(2)在陕西美术馆举办各类画展9期。
(3)《陕西美术》刊物获得省出版局正式刊号,2014年已面向全国发行5期。编制出版《美术通讯》7期。
(4)“长安精神—陕西优秀中青年国画作品展”在北京中国美术馆顺利展出。
(5)配合中国美术家协会在北京完成了“第十二届全国美展艺术设计展区”的初评工作。
(6)在大唐西市博物馆承办了“第十二届全国美术作品展览陶艺展区复评工作会”。
(7)承办完成了“第十二届全国美术作品展览艺术设计作品展”的复评工作和展览任务。
(8)完成了“陕西省庆祝中华人民共和国成立65周年美术作品展览”活动。
二,陕西省美术家协会2014年部门决算报表
1,2014年度收支决算总表
2014年度部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1438.51 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 522.81 | |
其中:政府性基金 | 300 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 113.19 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 68.18 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 341.44 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 916.75 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 1.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 1116.08 | 商品和服务支出 | 907.22 |
八、社会保障和就业支出 | 240.48 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 83 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 9.53 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1439.56 | 本年支出合计 | 1439.56 | 本年支出合计 | 1439.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 1439.56 | 支出总计 | 1439.56 | 支出总计 | 1439.56 |
2,2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)。
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1138.51 | 521.76 | 616.75 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 815.03 | 198.28 | 616.75 | |
2070101 | 行政运行 | 8.98 | 8.98 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 606.05 | 189.3 | 416.75 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200 | 200 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.48 | 240.48 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.74 | 176.74 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.8 | 0.8 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.25 | 0.25 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 62.69 | 62.69 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83 | 83 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 83 | 83 |
3,2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)。
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1138.51 | 521.76 | 616.75 | ||
50010101 | 工资福利支出 | 113.19 | 113.19 | ||
5001010101 | 基本工资 | 37.42 | 37.42 | ||
5001010102 | 津贴补贴 | 61.36 | 61.36 | ||
5001010103 | 奖金 | 10.16 | 10.16 | ||
5001010104 | 社会保障缴费 | 4.25 | 4.25 | ||
5001010 | 商品和服务支出 | 676.65 | 65.73 | 610.92 | |
5001010 | 办公费 | 23.55 | 2.19 | 21.36 | |
5001010 | 印刷费 | 61.84 | 11.79 | 50.05 | |
5001010 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||
5001010 | 水费 | 0.84 | 0.84 | ||
5001010 | 电费 | 33.12 | 6.31 | 26.81 | |
5001010 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | ||
5001010 | 物业管理费 | 0.53 | 0.53 | ||
5001010 | 差旅费 | 8.75 | 0.56 | 8.19 | |
5001010 | 维修(护)费 | 217.77 | 4.1 | 213.67 | |
5001010 | 租赁费 | 12 | 12 | ||
5001010 | 会议费 | 4.08 | 1.44 | 2.64 | |
5001010 | 培训费 | 0.52 | 0.52 | ||
5001010 | 公务接待费 | 2.52 | 2.52 | ||
5001010 | 劳务费 | 112.74 | 11.8 | 100.94 | |
5001010 | 委托业务费 | 163.14 | 163.14 | ||
5001010 | 工会经费 | 2.96 | 2.96 | ||
5001010 | 福利费 | 7 | 7 | ||
5001010 | 公务用车运行维护费 | 12.89 | 11.4 | 1.49 | |
5001010 | 其他商品和服务支出 | 11.68 | 1.05 | 10.63 | |
50010103 | 对个人和家庭的补助 | 341.44 | 341.44 | ||
5001010301 | 离休费 | 46.22 | 46.22 | ||
5001010302 | 退休费 | 127.92 | 127.92 | ||
5001010304 | 抚恤金 | 62.69 | 62.69 | ||
5001010305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 | ||
5001010307 | 医疗费 | 83 | 83 | ||
5001010311 | 住房公积金 | 9.03 | 9.03 | ||
5001010399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.26 | 8.26 | ||
5001010110 | 其他资本性支出 | 7.23 | 1.4 | 5.83 | |
500101011002 | 办公设备购置 | 7.23 | 1.4 | 5.83 |
4,2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费,培训费支出表。
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | ||||||||
单位名称 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 19.48 | 0 | 12.88 | 12.88 | 2.52 | 4.08 | 0 |
5,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:陕西省美术家协会(本级)2014年度、金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||||||||||||||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||||||||||||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量4辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 25 批次 ,公务接待累计 340 人 。
三,省美协2014年度部门决算情况说明
(一),2014年度收入,支出决算总体情况。
1.收入总计1439.56万元,其中包括:
(1)公共预算财政拨款1138.51万元,为省级财政当年拨款的公共预算资金。
(2)政府性基金300万元,为省级财政当年拨付的举办全国12届美术展览活动文化事业建设专项经费。
(3)其他收入1.05万元,为单位银行存款利息。
2.支出总计1439.56万元,包括:
(1)基本支出522.81万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出113.19万元,主要是在职人员工资津贴;商品和服务支出68.18万元,主要是日常办公及正常运转的公用经费;对个人和家庭的补助341.44万元,主要是离退休人员的工资、津贴,医疗费,抚恤金等支出。
(2)项目支出916.75万元,主要包括
①陕西美术馆馆藏作品保护修复及馆藏70万元。
②陕西美术馆免费开放补助金及维修费350万元。
③“人文千年创作工程”补助金(上年结余款)64.26万元。
④举办全国12届美术展览活动经费及专项补助金340万元。
⑤“陕西美术”杂志出版发行及骊山创作中心补助金45.49万元。
⑥美术协会办公设备购置及房屋维修费10万元。
⑦建国65周年美术作品展览活动37万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明(按支出功能分类)
1.公共预算财政拨款支出总体情况 2014年度公共预算财政拨款支出1138.51万元,其中:基本支出521.76万元,专项经费支出616.75万元。
2.公共预算财政拨款支出具体情况。有以下3个方面:
第一, “文化体育与传媒支出”共计815.03万元,是美协用于开展美术创作,为完成其特定的行政工作任务及美术展览有关文化活动所发生的支出。其中包括陕西美术馆的维修基金200万元。
第二,“208社会保障和就业支出”共计240.48万元,其中包括:
(1)“归口管理的行政事业单位离退休”176.74万元,是美协离退休人员的工资及津贴。
(2)“事业单位离退休”0.8万元,是有关离退休经费方面的支出。
(3)“离退休人员管理机构”0.25万元,是单位用于管理退休人员的经费支出。
(4)“其他行政事业单位离退休支出”计62.69万元,是年度内离休人员去世的抚恤金支出。
第三,“医疗卫生支出”共计83万元,是支付离休人员的住院及医药费。
(三)2014年公共预算财政拨款支出决算表情况说明(按支出经济分类) 2014年公共预算财政拨款支出共计1138.51万元,具体包括:
(1)工资及福利支出113.19万元,是在职人员工资﹑津贴。
(2)商品及服务支出676.65万元,其中单位用于日常管理的公用经费开支65.73万元;开展美术事业活动专项经费支出610.92万元。
(3)对个人和家庭的补助341.44万元,是支付离退休人员的工资﹑津贴,医疗费及抚恤金。
(4)其他资本性支出7.23万元,主要用于美协办公室设备的购置。
(四)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费,培训费支出决算表情况说明。 2014年度单位公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出共计19.48万元,具体包括:
1﹑公务用车运行维护费12.88万元,是4辆车发生的加油费、通行费、车辆保险、审验及维修费。
2﹑公务招待费2.52万元,主要用于举办全国12届美展活动期间接待全国各地专家评委发生的接待费,在年度内接待有关人员25批次,接待人数340人。
3、会议费用支出4.08万元,是举办全国12届美展活动、庆祝建国65周年庆典活动及全省美协工作会议发生的会议费支出。
陕西省美术家协会
2015年8月13日