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2016年预算公开

陕西省美术家协会     2016-02-26 10:57    0

陕西省美术家协会2016年部门预算说明

单位负责人:      财务负责人:      制表人:张晓艳


一、部门概况
  陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。

二、2016年度工作任务
  2016年我单位计划开展的大型活动有:
  1.陕西省市(区)美协负责人培训班。贯彻中央关于加强党的群团工作的要求,不断提升美术工作者的政治素质、业务能力和专业技能,省美术家协会决定举办陕西省市区、美协负责人培训班,目标是紧密结合“三严三实”专题教育活动和延安精神教育,结合党的群团工作新要求对美协工作的思路和方法以及专业技能开展学习研讨和交流。通过学习与交流,开阔视野、拓展思路、增强导向意识、阵地意识、文化自觉意识,推进各级美协工作开拓新局面。
  2. “《中国脊梁-大秦岭》陕西中国画创作作品展” 是按照全面建设“经济强、科教强、文化强、百姓富、生态美”的西部强省及“富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西”的“陕西梦”目标,为宣传并保护好大秦岭,陕西美协将负责此次活动的美术创作工作,组织画家以采风写生为主,以大秦岭为题材进行创作,其创作作品由以美术展览集中展现。经过初选评审选出100幅优秀作品展出。目前创作基本完成,对作品的评选展览工作还需要财政资金的支持。
  3.“中国-西安国际少儿美术节”巡展。中国-西安国际少儿美术节是由中国美术家协会、陕西省委宣传部、陕西省教育厅、省文化厅、省文联等部门共同主办,由陕西省美术家协会、陕西美术馆承办的一项国家级、大规模、高水准、多元化、公益性的少儿美术国际盛会。2015年8月“第二届全国少儿美术教育学术展”成功举办,为了进一步充分的展示教师创作水平、反应美术教育成果、传播先进教育理念、推广多元教学方法,使更多的教师、家长及孩子收益,我会拟于2016年将“第二届全国少儿美术教育学术展”273幅优秀作品在全国部分重点城市进行巡回展。.
  4.“陕西人文千年重大历史题材创作工程”创作评选工作已经结束,对创作作品的收藏、保护、展览资金还不够,还需财政资金的支持。由于预算指标的有限,此项资金另行申请。

三、部门基层预算单位组成及人员编制情况
  我单位属独立核算单位,经费由财政全额拨款、通过省财政集中支付系统核算。截止2015年11月底,在职人员18人,退休人员23人,离休人员2人,工勤人员1人,长期聘用人员6人,总资产621.58万元。

四、2016年部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
  2015年我单位收入总额400.74万元,其中财政公共预算拨款390.74万元,其他收入10万元,财政公共预算拨款比上年减少90.85万元,原因:是按预算管理要求暂不编列上卡发放的离退休人员经费。
(二)部门财政拨款收支情况
  1、2016年我单位财政拨款收入390.74万元,2016年预算支出390.74万元,其中(1)工资福利支出175.15万元,比去年增加80.15万元。增加原因是2015年财政统发人员工资调增。(2)商品和服务支出中公用经费支出80.9万元,比去年减少0.18万元。(3)对个人和家庭的补助25.38万元,比去年减少159.13万元;减少原因为:按预算管理要求暂不编列上卡发放的离退休人员经费。
  2、项目经费109.31万元。项目活动所需资金如下:
  (1)陕西省市(区)美协负责人培训班培训费10.89万元。其中参加培训人员培训费8.4万元,培训材料费0.6万元,会议室租赁费1.5万元,其他费用0.39万元。
  (2)“《中国脊梁-大秦岭》陕西中国画创作作品展” 54.67万元,公共预算拨款54.67万元。其中:布展劳务费及其工作餐费4万元、广告宣传委托费17万元、作品装表制作费8万元、展馆租赁费10.5万元、出版画册印刷费15万元、其他费用0.17万元。
  (3)“中国-西安国际少儿美术节”巡展40.3万元,其中:差旅费6万元,展览宣传费8万元,展品包装材料费6万元,出版印刷费5万元,展览场地租赁费15万元,其他费用0.3万元。
  (4)办公设备购置费2.95万元。其中:空调1台、台式电脑2台、文件柜3套、办公桌2套、书柜1个。
(三)部门“三公”经费、会议费、政府采购经费预算编制情况
  1、按照上级有关文件要求,我单位对三公经费已压缩到了最低限额,三公经费合计5.04万元,其中公务出国费0元,公务用车费预计2.5万元,跟上年一样。公务接待费2.54万元,与上年持平的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求,全厅(局)健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。
  2、政府采购经费3.45万元。比去年增加1.75万元,原因是人员增加、办公资料增加需要增加办公设备。


起草人:张晓艳  审核人:

陕西省美术家协会
2015年12月11日

2016年部门预算项目支出表

单位:万元  

单位编码单位(项目)名称项目金额项目简介
****1**

合计109.31
223陕西省美术家协会109.31
223001陕西省美术家协会本级109.31

“中国-西安国际少儿美术节”巡展40.30

《中国脊梁-大秦岭》陕西中国画创作作品展览54.67

陕西省市(区)美协负责人培训班10.89

办公设备更新采购3.45



2016年部门管理的专项资金预算表

单位:万元  

单位编码部门管理的专项资金名称专项资金数额专项资金使用情况简介
****1**






2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元  

科目编码单位编码采购项目采购目录规格型号数量
预算金额说明
**************12**




合计


3.45



223陕西省美术家协会


3.45



223001陕西省美术家协会本级


3.45
2070199223001办公设备更新采购台式计算机戴尔31.50
2070199223001办公设备更新采购家具书柜10.40
2070199223001办公设备更新采购家具文件柜30.75
2070199223001办公设备更新采购家具办公桌20.60
2070199223001办公设备更新采购空气调节设备一P(规格型号待审批)10.20



2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元  

单位编码单位名称合计财政拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
****123456789

合计18.435.04
2.542.50
2.502.5010.89
223陕西省美术家协会18.435.04
2.542.50
2.502.5010.89
223001陕西省美术家协会本级18.435.04
2.542.50
2.502.5010.89


陕西省美术家协会
2015年12月11日