陕西省美术家协会2015年部门决算及“三公”经费公开报表说明

一、部门基本情况
1、部门职能
陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究，交流与合作。进行信息咨询服务，培训学员及组织美展活动等。
2、陕西省美术家协会是独立核算单位。
3、陕西省美术家协会2015年度主要工作及完成情况。
美术家协会在2015年完成了以下重点工作：
1、2015年3月25日，陕西省美术家协会四届六次主席团会议在西安止园饭店召开，会议审议通过了《陕西省美术家协会2014年工作报告》，并提出2015年工作意见。
2、“我们的中国梦——全国优秀艺术作品展长安精神•陕西省油画、水彩、水粉画作品展览”2015年1月21日上午10点在中国文艺家之家展览馆隆重开幕。展览精选了陕西省近百位老、中、青油画、粉画、水彩画家的近百幅作品，其中当代油画作品70幅，水粉、彩画作品30幅。是陕西油画、水彩、粉画首次在北京集中展示的规模较大的作品展。
3、举办“陕西省美协第二届陕西美术奖写生作品展”。 于2015年10月15日在主展馆半坡区西安国际美术城隆重开幕。为了此次展览使写生展多出精品，省美协做了大量的组织工作，年内共组织4次100余人的写生活动，分别赴宁陕、旬邑、铜川、紫阳等地累计写生30天，共收作品九百多幅，入选展出654幅。其中国画390幅，油画216幅，水彩粉画39幅，版画6幅，素描3幅。
4、“‘放飞心灵 成就未来’中国·西安国际少儿美术节”在西安大明宫遗址公园成功举办。少儿美术展演和“大画家·小画家手拉手共绘美丽西安·我的梦”现场创作等系列活动。
5、完成“陕西人文千年重大题材美术创作工程”的收件、评审验收及结款工作。此次“工程”共评审出合格113幅作品，其中国画48幅，油画24幅，雕塑26件，小画种15幅分三个展馆陈列。这批作品将永久的留给陕西，留给历史，也是这一代陕西美术家们留给陕西这方厚土的珍贵作品。
6、开展第二届陕西美术奖（创作奖）的评奖工作。此次评奖工作从“第十二届全国美术作品展览”入选作品和“陕西省庆祝新中国成立65周年美术作品展览”的入选作品中，共评选出第二届陕西美术奖（创作奖）奖项数量共计371件。其中，一、二、三等奖数量合计59件（一等奖10件，二等奖20件，三等奖29件）；优秀奖数量合计293件；评委奖14件；组织奖5名。第二届陕西美术奖（创作奖）颁奖活动将于年底前举行。
7、省美协大秦岭写生基地揭牌暨“大秦岭•中国脊梁”陕西国画作品展写生活动启动并开展。
被誉为“中国中央公园”之称的秦岭，是中国的脊梁，陕西的优势，省委宣传部、省文联决定举办“大秦岭•中国脊梁”中国画作品展。为此，我会积极响应，年内组织了三批次画家深入秦岭腹地宁陕县上坝河、延川县梁家河、命圣地铜川市耀州照金镇、咸阳市旬邑县马栏镇等地进行采风活动，同时用现场创作的字画回馈当地和老区人民，收到群众的欢迎和好评。
8、组织开展艺术家文化下乡活动，赴延川县文安驿、梁家河、西安市新城区大华社区。为社区居民送去慰问品，现场书写春联，增强了艺术家们为社会、为老百姓服务的意识，受到群众的热烈欢迎。
9、开展纪念“5.23” 毛主席延安文艺工作者座谈会发表讲话73周年系列活动。由中国美术家协会、浙江省文化厅、浙江省文学艺术界联合会、义乌市人民政府共同主办的——“新丝路•新起点”全国美术名家主题创作活动陕西组艺术家一行抵达陕西西安，开启为期一周的采风写生创作活动。配合中国美协做好来陕采风活动。
10、在陕西省美术家协会骊山创作中心举办6期美术创作培训班，全省120名美术骨干进行了封闭式培训。
11、省美协会员审批工作进展良好，年内对申请入会材料进行二次审核，经过严格的审核程序后，最终批准省美协新会员282名，壮大了我省美术工作者的力量；
12、协会完成出版《陕西美术》4期，编辑下发《陕西美术通讯》13期，美协网站及时发布美术新闻和展事报道，为陕西美术事业的发展起到了很好的宣传作用。
二、省美协2015年度部门决算情况说明
（一）、2015年度收入、支出决算总体情况。
1. 财政决算收入与预算收入对比分析
本年度实际收入1258.44万元，其中财政拨款1247.38万元(含离休人员经费及医药费)，比预算财政拨款高765.79万元，其中基本支出相差119万元，原因主要是2015年人员经费增加。项目支出相差645.79万元，原因主要是年中项目追加款：一、给陕西美术馆的维修费及免费开放补助金，二、人文千年重大题材工程创作款。其他收入11.05其中银行利息 1.05万元，同级财政专户拨10万元。
2.各项支出占总支出的比重
本年度支出合计1250.43 万元。其中基本支出492.24万元，基本支出中包括人员经费424.24万元（含离退休人员费用），日常公用经费68万元。项目支出758.19万元。从以上可看出，我单位基本支出占到了总支出的39.37%。项目支出占到了总支出的60.63%。
（二）、公共预算财政拨款支出决算情况说明（按支出功能分类）
1．公共预算财政拨款支出总体情况
2015年度公共预算财政拨款支出1246.23万元。其中：基本支出488.05万元，专项经费支出758.19万元。
2．公共预算财政拨款支出具体情况。有以下3个方面:
（1）, “文化体育与传媒支出”共计1003.53万元，是美协用于开展美术创作，为完成其特定的行政工作任务及美术展览有关文化活动所发生的支出。
（2），“208社会保障和就业支出”共计198.7万元，其中包括：
“归口管理的行政事业单位离退休”179.82万元，是美协离退休人员的工资及津贴。
“其他行政事业单位离退休支出”18.78万元，是年度内离休人员去世的抚恤金支出
“离退休人员管理机构”0.1万元，是单位用于管理退休人员的经费支出。
（3），“医疗卫生支出”共计44万元，是支付离休人员的住院及医药费。
（三）、2015年公共预算财政拨款支出决算表情况说明（按支出经济分类）
2015年公共预算财政拨款支出共计1246.23万元，具体包括:
1. 工资及福利支出155.78万元，是在职人员工资﹑津贴。
2. 商品及服务支出821.52万元，其中单位用于日常管理的公用经费开支65.09万元；开展美术事业活动专项经费支出756.43万元。
3. 对个人和家庭的补助267.17万元，是支付离退休人员的工资﹑津贴，医疗费及抚恤金。
4. 其他资本性支出1.76万元，主要用于美协办公室设备的购置。
（四）、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表情况说明。
2015年度单位公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出共计5.34万元，具体包括：
1. 公务用车运行维护费2.5万元，是1辆车发生的加油费、通行费、车辆保险、审验及维修费。
2. 公务招待费0.74万元，主要用于中国美协到陕西采风创作活动接待费，和“中国梦”布展人员工作餐费。接待有关人员4批次，接待人数74人。
3. 会议费用支出2.1万元，全省美协工作会议发生的会议费支出。

陕西省美术家协会
2016年8月10日

2015年部门决算收支总表

单位：万元　　

2015年部门决算收入总表

单位：万元　　

2015年部门决算支出总表

单位：万元　　

2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

单位：万元　　

2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：万元　　

2015年部门决算政府性基金收支表

单位：万元　　

2015年部门决算项目支出表

单位：万元　　

2015年部门决算政府采购情况表

单位：万元　　

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位：万元