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2017年

陕西省美术家协会     2017-02-21 19:37    0

陕西省美术家协会2017年部门预算说明

 

单位负责人:吕峻涛  财务负责人:刘良银  制表人:张晓艳

 


一、部门主要职责
    陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。
二、2017年年度工作任务:
    2017年我单位计划开展的大型活动有:
    1. 美丽陕西-陕西旅游文化名镇(油画、水彩、粉画)写生作品展览。为积极响应省委省政府领导下的35个重点示范镇和31个文化旅游名镇的建设工作,宣传陕西特色历史建筑,历史文化、地方民俗等非物质文化遗产,并不断推出精品力作和优秀人才。有省文学艺术界联合会主办,陕西省美术家协会承办,拟定于5月10日,举办“美丽陕西-陕西旅游文化名镇(油画、水彩、粉画)写生活动及写生作品展览”。此次展览将组织31名画家画出本土文化名镇的写生反映陕西独特历史建筑、古村落和地方民俗等非物质文化遗产,每位作者交6幅作品,共展览186幅作品,后期出册。
    2. 第三届“中国-西安国际少儿美术节”。少儿美术节由中国美协少儿美术艺委会、西安市人民政府、陕西省教育厅、陕西省文化厅、陕西省文联主办,陕西省美术家协会承办,通过网络媒体宣称,向社会征集广大少儿美术作品,将评选出300幅作品参加展览;邀请各界少儿美术教育研究人士开专题讲座研讨;国际学术论坛;精准对接帮扶行动。
    3. 第一次会员普查、出版会员名录。为了切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的新职能,更好的服务会员,服务美术工作者,推动全省美术创作繁荣发展,顺应大数据趋势,我们陕西省美术家协会第一次会员大普查,我们将根据普查资料登记结果,按照加入年限、全省分区会员、艺术特长、籍贯、会员结构分类、在世逝世分类,入编名录、纸质、电子、扫描统一编号留档,建立完整数据库,以顺应当前及其以后形式之需,方便职场管理。
    4. 《陕西美术》杂志。本杂志是惟一一份由省美协主办的正式专业美术期刊,前期一部分依靠画家上刊作品兑现支撑,办刊以来赢得了广大读者的认可,在省内外美术界产生了一定的影响力和知名度,取得了良好的社会效益。因此我们坚持办好《陕西美术》杂志,既是我们的一项政治任务,也是我们的职责所在。
    5. 骊山创作培训中心补助。陕西省美术家协会骊山创作中心已建立五年了,为加强基层美术队伍建设,从2011年止2016年已经对全省各地市美术骨干画家近千人进行了创作培训,产生了良好的社会效应,画家们创作水平不断提升,思想品德得到历练提高结合党的群团工作新要求对美协工作的思路和方法以及专业技能开展学习研讨和交流。通过学习与交流,开阔视野、拓展思路、增强导向意识、阵地意识、文化自觉意识,推进各级美协工作开拓新局面。2017年计划开展培训班10期,培训230人次。
    6. 办公房屋维修工程。由于协会办公用房年代久远,车库,会议室,屋面漏水,资料室破旧需要装修,财务室工作扩大需要墙体改造。协会将在最短时间,安全高效率完成明年的维修工程。
三、部门基层预算单位组成及经费管理方式
    我单位属独立核算单位,经费由财政全额拨款、通过省财政集中支付系统核算。
四、部门人员情况说明
    截止2016年11月底,在职人员18人,退休人员23人,离休人员1人,工勤人员1人,长期聘用人员6人。
五、国有资产占有使用情况说明
    截至2016年11月30日,本单位共有公务用车1辆,单价26万元,2017年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款98.22万元、政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2017年部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
    2017年我单位总收入426.2万元,2017年预算总支出426.2万元。其中财政公共预算拨款411.2万元,其他收入15万元。财政公共预算拨款比上年增加20.46万元,主要原因增加了机关事业单位养老保险金。
(二)部门收支明细情况
    1. 支出按照功能分类科目分:教育支出3.8万元,比去年少了7.09万元,原因2017年没有大型集中培训学习安排。文化体育与传媒支出390.18万元(其中人员经费228.75万元,公用经费支出63.21万元,专项业务经费支出98.22万元),较上年增加15.8万元,主要也是由于今年增加了机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出2.25万元,较上年减少了3.22万元,主要由于今年取消退休人员取暖费。  
    2. 支出按经济分类科目分:2017年工资和福利支出204.68万元,较去年增加29.53万元,原因增加了基本养老保险和增加了劳务费口径;商品和服务支出总计180.35万元(人员经费21.98万元,公用经费60.15万元,专项业务经费支出98.22万元),较去年减少6.41万元。对个人和家庭的补助17.86万元(其中住房公积金14.97万元,采暖补贴2.39万元,其他对个人和家庭的补助0.5万元),较去年减少7.52万元,
    3. 一般公共预算项目经费113.22万元,比上年多了3.91万元,较上年今年项目数量多。我们对项目要求压缩开支,规范支出行为,项目活动所需资金明细如下:
    (1)美丽陕西-陕西旅游文化名镇(油画、水彩、粉画)写生作品展览30.61万元。其中办公费3.1万元,印刷费8万元,差旅费6.51万元,其他交通费用1万元,租赁费11万元,其他商品和服务之出1万元。
    (2)第三届“中国-西安国际少儿美术节”30万元。印刷费14万员,租赁费16万元。
    (3)第一次会员普查、出版会员名录。公用经费支印刷费5万元,其他自有资金支出委托业务费32万元。
    (4)陕西省美术家协会会员第五次代表大会9万元。会议费8万元,其他1万元。
    (5)《陕西美术》杂志10万元。印刷费10万元。
    (6)骊山创作中心补助5万元。办公费2万元,差旅费3万元。
    (7)办公房屋维修工程8.61万元。劳务费1.16万元,维修费7.45万元。
(三)政府性基金预算支出情况部门总体收支情况。2017年本部门没有政府性基金安排。
(四)“三公”经费及会议培训费预算情况。2017年19.17万元,较上年增加0.74万元。1.我单位三公经费预算合计3.87万元,较上年减少1.17万元。包括公务出国费0元;公务接待费1.37万元,比去年低1.17万元,我单位严格按照中央八项规定要求执行,近年来接待费逐渐减少;公务用车费2.5万元,跟上年一样。2.2017年我单位会议费11.5万元,比去年高9万元,原因今年项目里“美协第五次代表大会”会议费9万元。培训费3.8万元,比去年低7.09万元,今年没有安排大型集中的培训活动。
(五)机关运行经费安排情况。2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算68.46万元,比2016年预算减少15.89万元,下降19%。
(六)政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额16.92万元。其中只是用于政府采购货物预算8.31万元,项目里政府采购工程8.61万元。

八、专业名词解释
    机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。


起草人:张晓艳                审核人:刘良银


2017年02月21日

 


2017年部门综合预算报表

 

 

2017年部门综合预算收支总表

单位:万元

收        入
支        出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、部门预算
426.20
一、部门预算
426.20
一、部门预算
426.20
1、财政拨款
411.20
1、一般公共服务支出   
1、人员经费和公用经费支出
312.98
(1)一般公共预算拨款
411.20
2、外交支出   
(1)工资福利支出
204.68
其中:专项资金列入部门预算的项目   
3、国防支出   
(2)商品和服务支出
82.13
(2)政府性基金拨款   
4、公共安全支出   
(3)对个人和家庭的补助
17.86
(3)国有资本经营预算收入   
5、教育支出
3.80
(4)其他资本性支出
8.31
2、上级补助收入   
6、科学技术支出   
2、专项业务经费支出
113.22
3、事业收入   
7、文化体育与传媒支出
405.18
(1)工资福利支出   
其中:纳入财政专户管理的收费   
8、社会保障和就业支出
2.25
(2)商品和服务支出
113.22
4、事业单位经营收入   
9、社会保险基金支出   
(3)对个人和家庭的补助   
5、附属单位上缴收入   
10、医疗卫生与计划生育支出   
(4)对企事业单位的补助   
6、其他收入
15.00
11、节能环保支出   
(5)转移性支出   
二、部门管理的专项资金(未分解部分)   
12、城乡社区支出   
(6)债务利息支出   
     
13、农林水支出   
(7)债务还本支出   
     
14、交通运输支出   
(8)基本建设支出   
     
15、资源勘探信息等支出   
(9)其他资本性支出   
     
16、商业服务业等支出   
(10)其他支出   
     
17、金融支出   
3、上缴上级支出   
     
18、援助其他地区支出   
4、事业单位经营支出   
     
19、国土海洋气象等支出   
5、对附属单位补助支出   
     
20、住房保障支出
14.97
二、部门管理的专项资金(未分解部分)   
     
21、粮油物资储备支出   
(1)工资福利支出   
     
22、国有资本经营预算支出   
(2)商品和服务支出   
     
23、预备费   
(3)对个人和家庭的补助   
     
24、其他支出   
(4)对企事业单位的补助   
     
25、转移性支出   
(5)转移性支出   
     
26、债务还本支出   
(6)债务利息支出   
     
27、债务付息支出   
(7)债务还本支出   
     
28、债务发行费用支出   
(8)基本建设支出   
     
二、部门管理的专项资金(未分解部分)   
(9)其他资本性支出   
     
     
(10)其他支出   
     
     
     
本年收入合计
426.20
本年支出合计
426.20
本年支出合计
426.20
用事业基金弥补收支差额   
结转下年
0.00
结转下年
0.00
上年实户资金余额   
未安排支出的实户资金   
未安排支出的实户资金   
上年结转   
     
     
其中:财政拨款资金结转   
     
     
非财政拨款资金结余   
     
     
     
     
     
收入总计
426.20
支出总计
426.20
支出总计
426.20

 

 

2017年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码
单位名称
总计
部门预算
  
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计
其中:专项资金列入部门预算项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
   合计
426.20
426.20
411.20
                          
15.00
  
223 陕西省美术家协会
426.20
426.20
411.20
                          
15.00
  
  223001   陕西省美术家协会本级
426.20
426.20
411.20
                          
15.00
  

 

 

2017年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码
单位名称
总计
部门预算
部门管理的专项资金(未分解部分)
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
上年实户资金余额
其他收入
上年结转
小计
其中:专项资金列入部门预算的项目
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
   合计
426.20
426.20
411.20
                 
15.00
     
223 陕西省美术家协会
426.20
426.20
411.20
                 
15.00
     
  223001   陕西省美术家协会本级
426.20
426.20
411.20
                 
15.00
     

 

 

2017年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收        入
支        出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、财政拨款
411.20
一、财政拨款
411.20
一、财政拨款
411.20
1、一般公共预算拨款
411.20
1、一般公共服务支出   
1、人员经费和公用经费支出
312.98
    其中:专项资金列入部门预算的项目   
2、外交支出   
(1)工资福利支出
204.68
2、政府性基金拨款   
3、国防支出   
(2)商品和服务支出
82.13
3、国有资本经营预算收入   
4、公共安全支出   
(3)对个人和家庭的补助
17.86
     
5、教育支出
3.80
(4)其他资本性支出
8.31
     
6、科学技术支出   
2、专项业务经费支出
98.22
     
7、文化体育与传媒支出
390.18
(1)工资福利支出   
     
8、社会保障和就业支出
2.25
(2)商品和服务支出
98.22
     
9、社会保险基金支出   
(3)对个人和家庭的补助   
     
10、医疗卫生与计划生育支出   
(4)对企事业单位的补助   
     
11、节能环保支出   
(5)转移性支出   
     
12、城乡社区支出   
(6)债务利息支出   
     
13、农林水支出   
(7)债务还本支出   
     
14、交通运输支出   
(8)基本建设支出   
     
15、资源勘探信息等支出   
(9)其他资本性支出   
     
16、商业服务业等支出   
(10)其他支出   
     
17、金融支出   
3、上缴上级支出   
     
18、援助其他地区支出   
4、事业单位经营支出   
     
19、国土海洋气象等支出   
5、对附属单位补助支出   
     
20、住房保障支出
14.97
     
     
21、粮油物资储备支出   
     
     
22、国有资本经营预算支出   
     
     
23、预备费   
     
     
24、其他支出   
     
     
25、转移性支出   
     
     
26、债务还本支出   
     
     
27、债务付息支出   
     
     
28、债务发行费用支出   
     
     
     
     
本年收入合计
411.20
本年支出合计
411.20
本年支出合计
411.20
上年结转   
结转下年   
结转下年   
  其中:财政拨款资金结转   
     
     
    非财政拨款资金结余   
     
     
     
     
     
收入总计
411.20
支出总计
411.20
支出总计
411.20

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
   合计
411.20
244.52
68.46
98.22
  
205 教育支出
3.80
  
3.80
  
  
  20508   进修及培训
3.80
  
3.80
  
  
    2050803     培训支出
3.80
  
3.80
  
  
207 文化体育与传媒支出
390.18
228.75
63.21
98.22
  
  20701   文化
390.18
228.75
63.21
98.22
  
    2070199     其他文化支出
390.18
228.75
63.21
98.22
  
208 社会保障和就业支出
2.25
0.80
1.45
  
  
  20805   行政事业单位离退休
2.25
0.80
1.45
  
  
    2080503     离退休人员管理机构
2.25
0.80
1.45
  
  
221 住房保障支出
14.97
14.97
  
  
  
  22102   住房改革支出
14.97
14.97
  
  
  
    2210201     住房公积金
14.97
14.97
  
  
  

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
**
**
1
2
3
4
**
   合计
411.20
244.52
68.46
98.22
  
301 工资福利支出
204.68
204.68
  
  
  
30101 基本工资
74.22
74.22
  
  
  
30102 津贴补贴
61.31
61.31
  
  
  
30103 奖金
6.00
6.00
  
  
  
30104 其他社会保障缴费
12.48
12.48
  
  
  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
24.95
24.95
  
  
  
30199 其他工资福利支出
25.72
25.72
  
  
  
302 商品和服务支出
180.35
21.98
60.15
98.22
  
30201 办公费
15.87
  
10.77
5.10
  
30202 印刷费
39.28
  
2.28
37.00
  
30205 水费
1.78
  
1.78
  
  
30206 电费
7.18
  
7.18
  
  
30207 邮电费
2.66
  
2.66
  
  
30208 取暖费
0.79
  
0.79
  
  
30209 物业管理费
0.30
  
0.30
  
  
30211 差旅费
18.51
  
9.00
9.51
  
30213 维修(护)费
14.56
  
5.95
8.61
  
30214 租赁费
27.00
  
  
27.00
  
30215 会议费
11.50
  
2.50
9.00
  
30216 培训费
3.80
  
3.80
  
  
30217 公务接待费
1.37
  
1.37
  
  
30228 工会经费
2.50
  
2.50
  
  
30229 福利费
5.20
5.20
  
  
  
30231 公务用车运行维护费
2.50
  
2.50
  
  
30239 其他交通费用
22.28
16.78
4.50
1.00
  
30299 其他商品和服务支出
3.27
  
2.27
1.00
  
303 对个人和家庭的补助
17.86
17.86
  
  
  
30311 住房公积金
14.97
14.97
  
  
  
30314 采暖补贴
2.39
2.39
  
  
  
30399 其他对个人和家庭补助
0.50
0.50
  
  
  
310 其他资本性支出
8.31
  
8.31
  
  
31002 办公设备购置
8.31
  
8.31
  
  

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
   合计
312.98
244.52
68.46
  
205 教育支出
3.80
  
3.80
  
  20508   进修及培训
3.80
  
3.80
  
    2050803     培训支出
3.80
  
3.80
  
207 文化体育与传媒支出
291.96
228.75
63.21
  
  20701   文化
291.96
228.75
63.21
  
    2070199     其他文化支出
291.96
228.75
63.21
  
208 社会保障和就业支出
2.25
0.80
1.45
  
  20805   行政事业单位离退休
2.25
0.80
1.45
  
    2080503     离退休人员管理机构
2.25
0.80
1.45
  
221 住房保障支出
14.97
14.97
  
  
  22102   住房改革支出
14.97
14.97
  
  
    2210201     住房公积金
14.97
14.97
  
  

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
**
**
1
2
3
**
   合计
312.98
244.52
68.46
  
301 工资福利支出
204.68
204.68
  
  
30101 基本工资
74.22
74.22
  
  
30102 津贴补贴
61.31
61.31
  
  
30103 奖金
6.00
6.00
  
  
30104 其他社会保障缴费
12.48
12.48
  
  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
24.95
24.95
  
  
30199 其他工资福利支出
25.72
25.72
  
  
302 商品和服务支出
82.13
21.98
60.15
  
30201 办公费
10.77
  
10.77
  
30202 印刷费
2.28
  
2.28
  
30205 水费
1.78
  
1.78
  
30206 电费
7.18
  
7.18
  
30207 邮电费
2.66
  
2.66
  
30208 取暖费
0.79
  
0.79
  
30209 物业管理费
0.30
  
0.30
  
30211 差旅费
9.00
  
9.00
  
30213 维修(护)费
5.95
  
5.95
  
30215 会议费
2.50
  
2.50
  
30216 培训费
3.80
  
3.80
  
30217 公务接待费
1.37
  
1.37
  
30228 工会经费
2.50
  
2.50
  
30229 福利费
5.20
5.20
  
  
30231 公务用车运行维护费
2.50
  
2.50
  
30239 其他交通费用
21.28
16.78
4.50
  
30299 其他商品和服务支出
2.27
  
2.27
  
303 对个人和家庭的补助
17.86
17.86
  
  
30311 住房公积金
14.97
14.97
  
  
30314 采暖补贴
2.39
2.39
  
  
30399 其他对个人和家庭补助
0.50
0.50
  
  
310 其他资本性支出
8.31
  
8.31
  
31002 办公设备购置
8.31
  
8.31
  

 

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收        入
支        出
项    目
预算数
支出功能分科目(按大类)
预算数
支出经济科目(按大类)
预算数
一、政府性基金拨款    一、科学技术支出    一、人员经费和公用经费支出   
      二、文化体育与传媒支出    工资福利支出   
      三、社会保障和就业支出    商品和服务支出   
      四、节能环保支出    对个人和家庭的补助   
      五、城乡社区支出    其他资本性支出   
      六、农林水支出    二、专项业务经费支出   
      七、交通运输支出    工资福利支出   
      八、资源勘探信息等支出    商品和服务支出   
      九、商业服务等支出    对个人和家庭的补助   
      十、金融支出    对企事业单位的补助   
      十一、其他支出    转移性支出   
      十二、转移性支出    债务利息支出   
      十三、债务还本支出    债务还本支出   
      十四、债务付息支出    基本建设支出   
      十五、债务发行费用支出    其他资本性支出   
            其他支出   
            三、上缴上级支出   
            四、事业单位经营支出   
            五、对附属单位补助支出   
                 
本年收入合计
  
本年支出合计
  
本年支出合计
  

 

 

2017年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码
单位(项目)名称
项目金额
项目简介
**
**
1
**
   合计
113.22
  
223 陕西省美术家协会
113.22
  
  223001   陕西省美术家协会本级
113.22
  
       履职专项业务经费
113.22
  
      美丽陕西-陕西旅游文化名镇(油画、水彩、粉画)写生作品展览
30.61
  
      第三届“中国-西安国际少儿美术节
30.00
  
      第一次会员普查、出版会员名录
20.00
  
      陕西省美术家协会会员第五次代表大会
9.00
  
      《陕西美术》杂志
10.00
  
      骊山创作培训中心补助
5.00
  
      办公房屋维修工程
8.61
  

 

 

2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表

单位:万元

单位编码
部门管理的专项资金名称
专项资金数额
专项资金使用情况简介
**
**
1
**
           

 

 

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码
单位编码
采购项目
采购目录
规格型号
数量
经济科目编码
预算金额
说明
**
**
**
**
**
**
**
1
**
**
2
**
            合计         
  
  
16.92
  
         223 陕西省美术家协会         
  
  
16.92
  
           223001   陕西省美术家协会本级         
  
  
16.92
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 戴尔台式机4170
3
310
02
1.50
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 家具 资料架
6
310
02
0.90
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 家具 锐达星铁皮柜
3
310
02
0.21
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 家具 锐达星办公桌
2
310
02
0.16
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 交换机 华为交换机
4
310
02
1.60
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 交换机 TPLINK交换机
1
310
02
0.40
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 格力空调
4
310
02
1.30
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 除湿加湿机
1
310
02
2.00
  
207 01 99     223001     通用办公设备及办公家具购置 空气调节设备 排气扇
3
310
02
0.24
  
207 01 99     223001     办公房屋维修工程 房屋及建筑物维修、改造工程 屋面防水处理,墙体改造墙面处理,电路改造。地面处理
625
302
13
8.61
  

 

 

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码
单位名称
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   合计
19.17
3.87
  
1.37
2.50
  
2.50
11.50
3.80
223 陕西省美术家协会
19.17
3.87
  
1.37
2.50
  
2.50
11.50
3.80
  223001   陕西省美术家协会本级
19.17
3.87
  
1.37
2.50
  
2.50
11.50
3.80


Download点击这里下载 (陕西省美术家协会2017年部门预算说明.doc)
Download点击这里下载 (2017年报人大及公开报表.xls)

 

陕西省美术家协会