陕西省美术家协会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
陕西省美术家协会属于陕西省文学艺术联合会下的艺术协会,参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位,其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、培训,组织美展活动等。
二、2017年部门工作完成情况
1.召开2017年工作会议,安排部署全年重点工作
2017年3月15日,陕西省美术家协会四届八次主席团会议在西安止园饭店召开,会议审议通过了《陕西省美术家协会2016年工作报告》,并提出2017年工作意见。 3月16日,召开了2017年陕西省美术家协会工作会议,省美协主席和党组书记分别对2017年的工作进行了部署和动员。会议提出的各项目标任务,得到各美术团体单位的积极响应。此次会议发挥了省美协联系工作、凝聚美术力量的作用,为促进陕西美术各项工作开展奠定了良好的基础。
2.“一带一路·第三届中国西安国际少儿美术节”西安隆重开幕
由中国美术家协会少儿美术艺委会、中共陕西省委宣传部、陕西省文联、陕西省教育厅、陕西省妇联、共青团陕西省委、中共西安市委宣传部联合主办,陕西省美术家协会、陕西美术馆、西安曲江新区管委会共同承办(陕西省美协少儿美术艺委会执行)的“一带一路”第三届中国西安国际少儿美术节于2017年5月30日上午在西安“白鹿原·白鹿仓”景区盛大启动。各主办单位的领导、专家,国际友人教师和万名儿童共同见证参与了这一少儿美术盛会。
3.“美丽乡愁·陕西旅游文化名镇美术作品展览”圆满完成
2017年8月2日上午,由省文联主办、省美协承办的“美丽乡愁·陕西旅游文化名镇美术作品展览”在省美术博物馆举行了隆重的开幕式。此次创作展出优秀国画、油画、版画、水彩粉画等作品两百余幅,这些作品从不同角度描绘和刻画陕西31个文化旅游名镇风采,反映陕西独特的山川风貌、历史建筑、地方物产、风土人情、生存智慧及非物质文化遗产等。画家们深刻感受到各地的历史人文特色和独具一格的文化艺术气息,在生活中感悟,在现实中感动,进一步增强了画家的人文情怀,升华了艺术境界,提升了创作观念,激活了创作思维,涌现出了一批精品佳作。
4.“中国梦·丝路情——陕西省第四届中国花鸟画作品展”隆重举行
2017年5月21日,由陕西省文学艺术界联合会、陕西省美术家协会、陕西省花鸟画研究会主办,陕西省美术馆、陕西汉唐风韵文化发展有限公司承办的“中国梦·丝路情——陕西省第四届中国花鸟画作品展”,在陕西美术馆隆重开幕,八百多人参加了开幕式并观展,展览为期10天,共展出作品272幅,反映热烈,受到一致好评。
5.坚持十三载 绘就新篇章——人民艺术家刘文西百米长卷展隆重开幕
2017年10月15日上午,由中国美协、中国国家画院、西安美术学院、黄土画派艺术研究院联合举办的“喜迎党的十九大‘心中有人民’刘文西百米长卷展”在西安美术学院美术馆隆重开幕。来自各界的八百余名观众参加了开幕式。
6.第三届陕西美术写生作品展盛大开幕
2017年10月20日,第三届陕西美术写生作品展览在西安中国画院·国际美术城美术馆盛大开幕。本次作品展由陕西省美术家协会主办,由西安中国画院·国际美术城美术馆、陕西美术馆共同承办。作品展在十九大胜利召开的日子里举办,以此纪念习总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发表三周年,进一步弘扬长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术精神,深入开展“深入生活,扎根人民”主题实践活动。
7.会员普查工作圆满结束
为加强对会员发展工作的重视和指导,做到会员信息准确,检索便捷,更好的为会员服务。会员审批工作向电子化申报探索发展。新会员的名单在网上公布的同时,也给各地市美协、美术团体单位通知公告。3.创作培训班工作顺利。
8.2017年,省美协组织骊山创作培训中心七期,共培训学员152人。骊山创作中心组织画家写生团三次,先后到河南省南阳市、宁陕上坝河写生基地和青海省进行交流、写生、采风活动。
9.服务工作全面升级
①重视网络建设与服务。继2016年对协会网站后台进行升级,按照省文联的文件指示完成申请中文域名工作后,省美协和开发公司进行了大量的前期沟通,于2017年5月12日签订开发合同,设计制作360浏览器九宫格LOGO,并通过审核,使协会官网操作更加便捷。
②全面升级企业微信。协会企业微信开通多项第三方功能,大大提升了工作效率。开通 “工资条”功能,每个月人事管理者能及时给单位职工在“企业微信”里发放个人工资条,省去了过去繁琐的纸质工资条的排版、制作、裁剪等工作。“开通“同事吧”功能,为协会会员提供一个发表作品和感受的平台,增进会员之间的互动交流和切磋学习,反馈良好。
③协会刊物定期出版。协会完成出版《陕西美术》2期,编辑下发《陕西美术通讯》13期。
三、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年度一致。我单位属独立核算的参公事业单位。我单位属于一级预算单位无下属二级单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年12月底,本部门人员编制27人,其中行政编制0人、(参照公务员管理)事业编制27人; 其中(参照公务员管理)事业在职人员20人,退休人员23人,离休人员1人,工勤人员1人,长期聘用人员6人。
五、部门决算收支情况说明
(一)、2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计725.23万元,比上年少82.2万元。本年支出合计527.41万元,比上年少240.33万元,造成收入支出差异的原因主要是项目资金较上年少144.4万元。
2、本年收入构成情况。其中本年财政拨款收入644.79万元,较上年少120.9万元。其他收入40.75万元,较上年多5.87万元;年初结余和结转39.69万元,较上年多31.69万元。具体比例如下图:
3、本年支出构成情况。基本支出327.79万元,其中人员经费264.28万元,日常公用经费支出63.51万元。项目支出199.62万元。
(二)、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入支出决算分析
2017年财政拨款总收入644.79万元,比上年总收入少119.75万元。总支出514.79万元,比上年少250.9万元,其中基本支出少105.62万元、项目支出少145.28万元,减少比例32.77%。减少主要原因:①原因项目较少经费减少。②本年离退休人员工资转入社保。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款总支出514.79万元,按照功能分类说明如下:
第一, “文化体育与传媒支出”共计484.33万元。,是人员工资及美协用于开展特定的行政工作和文化活动所发生的支出。
其中包括:工资及福利支出219.87万元;商品和服务支出201.08万元;对个人和家庭补助6.01万元;其他资本性支出57.37万元。
第二,“社会保障和就业支出”共计11.69万元,其中包括:
(1)“归口管理的行政事业单位离退休”9.44万元,是美协离休人员的工资及津贴。
(2)“离退休人员管理机构”2.25万元,是单位管理的离退休人员的日常公用经费。
第三,“住房保障支出”共计14.97万元,事业单位在职人员住房公积金。
第四,“教育支出”3.8万元。用于人员的业务培训费、教育培训支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
财政拨款基本支出316.05万元。具体包括:
(1)人员经费支出252.54万元,包括:工资和福利支出219.87万元,个人和家庭的补助32.67万元。
(2)日常公用经费支出262.24万元。包括:商品和服务支出204.87万元,其他资本性支出57.37万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)、2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。单位(万元)
1、三公经费支出情况
科目 | 本年 | 上年 |
---|---|---|
公务用车购置及运行维护费 | 19.15 | 2.5 |
公务接待费 | 0.1 | 0.29 |
合计 | 19.25 | 2.79 |
差异原因 | 公务用车购置及运行维护费较上年增加,原因本年度采购一辆公务车。 公务接待较上年减少,单位严格执行八项规定,减少不必要的招待。 |
说明情况:① 本年我单位无因公出国出境情况。②本年接待人次9人次,上年接待74人次,人均消费本年0.01万元。③车辆购置及保有量,本年车辆购置1辆。年底保有量4辆。
2、会议费支出情况
年份 | 决算 | 差异原因 |
---|---|---|
本年 | 2.75 | 上下年差0.59万元,原因本年参会代表团增加。 |
上年 | 2.16 | |
差异 | 0.59 |
3、培训费支出情况
年份 | 决算 | 差异原因 |
---|---|---|
本年 | 3.8 | 差异原因,增加财务室人员业务知识培训。 |
上年 | 3.65 | |
差异 | 0.15 |
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本部门对履职专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 199.62万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费63.5万元,较上年少18.38万元。原因上年采购办公设备在机关运行经费里体现,而今年在项目里。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共64.4万元,其中政府采购货物类支出55.79万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出8.61万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备无;单价100万元以上的通用设备无。2017年当年购置车辆1辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、其他收入:指除了“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是收取的会员会费和银行利息收入。
6、社会保障和就业支出:包含离退休人员工资及福利,日常公用经费方面的支出。
2017年部门决算公开报表
部门名称:陕西省美术家协会
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
部门决算收支总表
01表 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 644.79 | 1、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 644.79 | 2、外交支出 | |
政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | 3.80 | |
3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | 496.95 | |
4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 11.69 | |
5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||
6、其他收入 | 40.75 | 10、节能环保支出 | |
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、国土海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 14.97 | ||
20、油物资储备支出 | |||
21、其他支出 | |||
本年收入合计 | 685.54 | 本年支出合计 | 527.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 39.69 | 年末结转和结余 | 197.81 |
收入总计 | 725.23 | 支出总计 | 725.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表由于四舍五入引起收支不平衡(误差:0.01万元)。 |
部门决算收入总表
02表 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 685.54 | 644.79 | 40.75 | |||||
205 | 教育支出 | 3.80 | 3.80 | |||||
20508 | 进修及培训 | 3.80 | 3.80 | |||||
2050803 | 培训支出 | 3.80 | 3.80 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 655.08 | 614.33 | 40.75 | ||||
20701 | 文化 | 655.08 | 614.33 | 40.75 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | 17.48 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 637.60 | 596.85 | 40.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.44 | 9.44 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.25 | 2.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表
03表 单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 527.41 | 327.79 | 199.62 | ||||
205 | 教育支出 | 3.80 | 3.80 | ||||
20508 | 进修及培训 | 3.80 | 3.80 | ||||
2050803 | 培训支出 | 3.80 | 3.80 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 496.95 | 297.33 | 199.62 | |||
20701 | 文化 | 496.95 | 297.33 | 199.62 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | 17.48 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 479.47 | 297.33 | 182.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.44 | 9.44 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.25 | 2.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表
04表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 644.79 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | 484.33 | 484.33 | |||
8、社会保障和就业支出 | 11.69 | 11.69 | |||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | |||
20、油物资储备支出 | |||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 644.79 | 本年支出合计 | 514.79 | 514.79 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 130 | 130 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 644.79 | 支出总计 | 644.79 | 644.79 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
05表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 514.78 | 316.04 | 252.54 | 63.50 | 198.74 | ||
205 | 教育支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
20508 | 进修及培训 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
2050803 | 培训支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
207 | 文化教育与传媒支出 | 484.32 | 285.58 | 225.88 | 59.70 | 198.74 | |
20701 | 文化 | 484.32 | 285.58 | 225.88 | 59.70 | 198.74 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | 17.48 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 466.84 | 285.58 | 225.88 | 59.70 | 181.26 | |
208 | 社会保障与就业支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
06表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 316.04 | 252.54 | 63.5 | ||
301 | 工资福利支出 | 219.87 | 219.87 | ||
30101 | 基本工资 | 82.06 | 82.06 | ||
30102 | 津贴补贴 | 54.18 | 54.18 | ||
30103 | 奖金 | 9.77 | 9.77 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.59 | 16.59 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.39 | 29.39 | ||
30199 | 其他工资及福利支出 | 27.88 | 27.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 61.92 | 61.92 | ||
30201 | 办公费 | 4.65 | 4.65 | ||
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | ||
30203 | 咨询费 | 0.10 | 0.10 | ||
30205 | 水费 | 1.10 | 1.10 | ||
30206 | 电费 | 6.78 | 6.78 | ||
30207 | 邮电费 | 1.33 | 1.33 | ||
30208 | 取暖费 | 0.05 | 0.05 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.85 | 0.85 | ||
30211 | 差旅费 | 1.65 | 1.65 | ||
30213 | 维修(护)费 | 8.53 | 8.53 | ||
30214 | 租赁费 | 4.20 | 4.20 | ||
30215 | 会议费 | 2.40 | 2.40 | ||
30216 | 培训费 | 3.80 | 3.80 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.05 | 0.05 | ||
30228 | 工会经费 | 2.99 | 2.99 | ||
30229 | 福利费 | 4.15 | 4.15 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 1.67 | ||
30239 | 其他交通费用 | 17.42 | 17.42 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.67 | 32.67 | ||
30301 | 离休费 | 9.44 | 9.44 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.75 | 0.75 | ||
30305 | 生活补助 | 0.57 | 0.57 | ||
30311 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | ||
30314 | 采暖补贴 | 2.20 | 2.20 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.67 | 4.67 | ||
310 | 其他资本性支出 | 1.58 | 1.58 | ||
31002 | 办公设备购置 | 1.58 | 1.58 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
07表 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19.25 | 0.10 | 19.15 | 17.48 | 1.67 | 2.75 | 3.80 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表
08表 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
陕西省美术家协会
2018年8月17日